文化部 国家档案局


艺术档案工作暂行办法

1983年11月9日，文化部、国家档案局

为了建立、健全艺术档案工作，完整地保存和积累艺术财富，为艺术事业和建设社会主义精神文明服务，特制订本办法。
第一条 艺术档案是文化艺术创作、演出团体，艺术教育、艺术研究单位和各电影制片厂进行各项艺术活动的真实记录，是进行艺术生产、教学、研究、交流等工作的依据和必要条件，是广大文化艺术工作者辛勤劳动的结晶，是国家档案的重要组成部分。保管、整理好这些艺术档案是各文化艺术单位的重要任务。
第二条 艺术档案是各艺术单位全部档案的重要组成部分，都要按照集中统一管理档案的基本原则，建立、健全艺术档案工作，达到完整、系统、安全和有效利用的要求。
第三条 艺术档案的范围：
一、各类剧本和乐谱：包括文学剧本、电影分镜头剧本、完成台本、演出本、舞台调度图、歌剧的流水本、曲目（声乐、器乐）作品、演奏总谱、传统剧目的唱腔设计、舞剧分场本、舞乐谱等，以及取材或改编前的原作和剧本的重要历史考证材料。
二、导演计划、阐述（包括手注本、导演修改本），导演口头提示，舞蹈的调动图，场记等。
三、舞台美术材料：
（一）美工创作设计（布景、服装、道具及装置）：包括气氛图、设计图、平面图、技术说明、服装图（附衣料样品）、幻灯片等。
（二）人物造型设计：包括化妆、发型、脸谱等造型图和演员定妆照。
（三）灯光设计：包括每场布光图、灯位图、色彩图、灯光操作表。
（四）音响效果设计，以及配声的文字材料等。
四、摄影创作设想（包括特技镜头设计）、主要演员角色创作设想（体会、角色传记）。
五、演出录音带，录像带，剧照（附说明），空景照，演员照等。
六、演职员名单（片头字幕表）、演出场次记录及统计材料等。
七、各类艺术生产的总结：包括剧本讨论总结、演出总结、艺术总结和主要创作人员个人艺术总结等。
八、宣传评论材料：包括节目单、海报、说明书、广告设计报刊评论、消息和观众反映等。
九、领导和有关部门对剧目、节目、影片的审查意见和批示，座谈会记录、报告、讲话。
十、著名艺术家、著名老艺人、流派代表人物和艺术上有特色有专长的演职员材料（包括艺术创作、表演活动记录，艺术经验总结，评论、介绍文章，录音、录像带，照片等）。
十一、国内外重大艺术活动形成的文件材料（如汇演、调演、国际间艺术交流、比赛等形成的节目单、报导、评论、照片等）。
十二、艺术教育方面的教材、教学计划、教学大纲、教案、总结等。
十三、教职人员创作实践中形成的材料，如采风收集来的整理材料。
十四、学生实习演出、作品、成绩材料等。
十五、美术单位的书画创作稿件，展览的展册、图片，照片（包括底片）等。
十六、剧种、剧目的历史沿革，艺术流派的调查研究以及其它研究成果的材料、文章、照片等。
第四条 艺术档案与艺术资料的划分：本单位在各项艺术活动中直接形成并具有保存价值的文件材料均属艺术档案。为艺术创作、研究、教学参考而收集的图书、报刊、录音（像）带、照片、影片、剧本和有关文章等为资料。
第五条 艺术文件材料的立卷和归档：
一、各文化艺术单位内的业务部门，要重视艺术文件材料的形成和积累，每完成一个剧目（曲目、节目）、一部影片、一项艺术活动或一个教学过程，都要形成系统的文件材料，经过整理定期归档。
二、艺术文件材料一般地分文字、形象、音响三部分。这些材料的立卷和整理应根据各自的不同情况进行。文字部分可采取按年代、剧目和问题相结合的方法进行整理立卷归档。形象部分和音响部分可按剧目（或节目、曲目）进行整理。
三、艺术档案的每个案卷（或保管单位），都要根据艺术档案的特点拟出确切的标题，卷内材料排列要系统，登记卷内目录（包括：顺序号、材料的作者、内容、页数、时间等），填写备考表。
四、凡艺术档案内涉及到人物、时间、场景名称、场次、角色和饰演者姓名等应标写清楚。
五、为确保艺术档案的齐全完整，各业务部门和个人不得私自保存应归档的艺术文件材料。任何人不得因工作调动而私自带走或任意销毁应归档的艺术文件材料。
六、艺术文件材料要用钢笔或毛笔书写，以利长期保存。用纸要注意统一规格：剧本、场记、各种记录都用16开纸；各种设计图纸，用8开纸；照片的洗印尽量统一规格，以利于管理。
第六条 艺术档案的利用：
一、艺术档案人员，应熟悉自己所保管的档案，积极提供利用。
二、根据工作需要，编制各种检索工具和参考资料，以便于艺术档案的查找和利用。
三、制订借阅制度。根据艺术档案的不同情况规定不同的调阅手续。
第七条 艺术档案的库房应有防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防尘、防高温等设施。要定期检查档案保管状况，对破损或变质的艺术档案应及时修补、复制或作其他技术处理。
第八条 各文化艺术单位应根据工作需要建立、健全艺术档案工作机构或指定专人负责艺术档案工作。
第九条 艺术档案人员是业务人员，要相对稳定。分管艺术档案工作的领导要关心艺术档案人员的工作和学习，帮助他们不断提高思想觉悟、艺术修养和业务水平。
第十条 艺术档案工作人员的职责和奖惩：
一、艺术档案工作人员必须努力学习，忠于职守，热爱艺术档案工作，钻研业务，经常耐心细致地会同业务部门做好艺术档案的收集、整理、归档工作，并积极提供利用为业务工作服务。
二、凡对艺术档案事业做出贡献，并有突出成绩者，应给予奖励；对危及档案安全或造成损失、丢失者，按照情节轻重，分别给予处理。
第十一条 各文化艺术单位，应根据本办法的条款，拟订出本单位的具体管理办法。
第十二条 本办法自颁发之日起试行。


建设银行


中国建设银行资金清算系统业务操作规程（试行）
建设银行


第一章 总 则
第一条 为了规范中国建设银行资金清算系统业务操作，确保系统稳定、正确、快捷和安全运行，根据《中国建设银行资金清算中心业务管理（暂行）办法》、《中国建设银行资金清算系统操作手册》，结合资金清算业务运行特点，制定本规程。
第二条 建设银行各级资金清算中心、清算组、清算点以及办理相关清算业务的各有关单位，都必须严格按照本规程的各项规定，办理清算有关各项工作。
第三条 资金清算系统必须按照系统功能菜单完成各项业务操作，严禁打开数据库直接操作或修改有关业务记录标志。

第二章 岗位设置及岗位职责
第四条 根据清算业务运行特点，各级清算中心（组）设以下岗位：业务主管、信息录入、复核发送、查询／查复、安全管理、档案管理等。
第五条 岗位职责。各岗位人员必须严格执行本岗位职责，按时完成各项工作。
一、业务主管。根据上级有关文件规定，结合本地实际制定具体实施细则，并负责制度的贯彻落实；检查指导所属各单位对有关制度的执行情况；制订本行业务培训计划，不断提高业务素质，办理系统签到和日终有关事项。
二、信息录入。根据审核正确的有关凭证，准确录入（或磁盘转入）清算业务各要素，根据会计部门提交的查询／查复通知书录入和发送查询／查复信息；打印接收各信息。
三、复核发送。对录入（磁盘和手工）信息进行全面复核，重点复核收、付款单位帐号、名称、发送金额和汇划方向，要素核对无误及逐笔明细金额与批合计数一致后上网发送；负责使用和保管“电子汇划专用章”。
四、查询／查复。接收有关会计柜台传来查询／查复信息，向会计柜台分发上级清算中心发来的他行查询／查复信息；对本行接收的既不能转发，也不能落地的信息，查明发报行、信息编号、汇划金额等情况后，向发报行发出查询。
五、安全管理。设安全主管和安全员，共同负责生成本行密钥和向上级清算中心申请密钥；负责每天向上级行签到操作，按规定向会计柜台颁发和更换密钥；接收和审查有关会计柜台传入专用凭证、汇划清单、原始凭证、信息磁盘（带）及其他需要清算中心（组）办理的业务单证；分
别向有关会计柜台转交接收并经整理的有关单证，并认真办理签收／付交接手续；负责使用和保管“转讫”章。
六、事后稽核。负责将昨日本单位发生的业务进行全面稽核。稽核的重点是“清算信息收（发）日报表”、待汇出情况统计表、相邻结点信息核对情况表。对稽核出的问题应向业务主管汇报。
七、档案管理。负责纸质档案资料和备份数据磁盘（磁带）等的整理、装订和保管工作。
第六条 上述凡与清算系统终端操作有关的各岗位，必须由业务主管人员事先在系统中设置各岗位操作人员代码、姓名和口令，并由业务主管分别通知每个操作人员，由本人保管使用，不得相互借用。操作人员口令应定期或不定期更换。
各行可根据本行实际，按岗位设置相应操作人员；因人员不足相关岗位必需交叉的，应以业务和安全岗位有关人员适当交叉，不得在业务或安全操作各自内部相互交叉。

第三章 系统初始化
第七条 系统初始化必须在系统开通前或新增清算机构加入清算系统前完成，禁止在系统正式运行后重新初始化；因计算机等设备出现故障致使系统无法继续运行的应通过相邻结点或备份数据进行系统恢复，仍不能恢复运行的，应报经上级行批准，才能对系统重新初始化。重新初始化
时必须将信息编号置为大于本清算中心（组）已发出汇划信息笔数。
第八条 初始化时必须按（建设银行资金清算系统操作手册》的规定规范设置环境参数，联行行号和清算机构号对照表，科目字典、凭证种类、摘要、帐类等标准代码。
普通批量发送参考笔数为：总行、分行之间50笔／批，分行、市（地）行之间30笔／批，市（地）行、县级行之间10笔／批，各行可根据具体情况进行调整。
第九条 各级资金清算中心必须在初始化时，按照操作手册要求格式，开立核算所属各行及本中心（组）使用的全部帐户。

第四章 日常操作与管理
第十条 资金清算系统工作时间：各分行清算分中心向总行清算中心签到时间为每天（节假日不签到）上午8：30～9：00；分行以下各级清算中心（组）向上级签到时间由分行确定，但各级清算中心（组）签到时间不得晚于9：00；每天下午4：00发布“清算开始”指令，
4：30发布“停办交易”指令。中午不得关机休息。
各级清算中心（组）在约定时间未收到上述指令的应及时与有关行联系。
第十一条 工前准备。各行有关部门应根据各自职责每天必须按时启动ＵＰＳ、打印机、路由器和清算主机等相关设备，并在开始营业前由业务主管和安全员分别相互屏蔽输入个人操作口令，完成初始化共享内存和工前准备，并根据系统提示操作相应模块，做好当日各项业务操作准备
工作。
第十二条 签到。每天完成工前准备，由业务主管、安全主管和安全员根据上级行规定的每天签到时间相互屏蔽分别输入个人操作口令向上级行清算中心签到。签到时间必须严格遵守上级行规定执行。
第十三条 汇划信息录入。
一、手工录入。操作员根据安全管理人员接收并初步核对的会计柜台传入的汇划专用凭证、汇划清单和原始结算凭证，认真准确地录入各要素。批量录入的逐笔明细金额合计必须与汇划清单金额合计数一致，不一致的应查明原因，因会计柜台填制凭证、清单有误的，应整批退回汇出行
会计柜台重新填制，已录入的信息应予全部清除，同时做好记录。清算中心不得更改会计柜台转入单证内容。因客户凭证要素超过系统规定字段长度的，可以能明确反映原要素内容为原则适当缩简。
二、磁盘（带）转入。操作员根据会计柜台送来信息磁盘（带）按机构逐户准确转入清算系统，因磁盘（带）损伤不能转入的应将其退回会计柜台并附说明。
三、以联网方式传入清算系统的汇划等信息。
第十四条 复核发送。复核操作员以自己代号和口令进入“复核发送”子菜单，对手工录入的和磁盘（带）转入信息进行复核。手工录入信息复核的重点为收、付款单位名称、帐号、汇划金额和方向，汇出、汇入行，本批金额合计和逐笔明细金额合计；磁盘（带）转入信息复核的重点
为本批金额合计和逐笔明细金额合计。发现信息有误的，应退回录入操作员或财会部门修改后重新复核。复核员不得自行修改信息各要素。
第十五条 电子文件的录入和发送。与资金清算业务有关的需要通知有关行的紧急文件可通过资金清算系统编辑和传送。资金清算系统发送电子文件必须经部门业务主管或行领导批准。与资金清算系统业务无关的不得通过本系统发送，以保持通信线路畅通。
第十六条 系统监控。各级资金清算中心（组）必须设置系统监控终端，重点监控本行设备运行状况、网络通信状况、信息流量、相邻结点工作状态等，发现问题，应及时与技术人员或有关行联系，查清产生问题原因并及时予以处理。
第十七条 接收信息打印。各级资金清算中心（组）当日接收的需在本行落地打印的资金汇划、电子文件、查询／查复等信息，应视情况随时打印或定时打印，并必须在日终前完成打印。打印出的各种单证及电子文件应及时按单位清分整理成套，在专用凭证、汇划清单和一联补充报单
（会计柜台记帐联）加盖电子汇划专用单后送达有关行处或人员处理。因打印故障致使打印出凭证不能使用需要重新打印的，必须登记错打凭证起讫号码和重新打印凭证张数，防止凭证重复送出。
第十八条 每天发布“清算开始”和“停办交易”指令由总行按规定时间统一设置，各级行应及时转发上述指令，并认真监控指令发送状况，确因线路故障致使指令无法按时收到的，应及时与有关行联系确认属实后，可由未收到行自行完成上述指令的发布。
第十九条 日终勾对和汇差核对。日终勾对和汇差核对是确保当日资金清算系统发送和接收信息一致的基础。各级清算中心（组）必须认真按时与相邻结点进行核对。发生勾对或汇差核对不符的，应向有关行申请明细核对（只能申请一次），查明原因并做相应处理。凡发生不符的在未
明细核对查清问题之前，不得做下步工作。经与有关核实确因通信中断无法继续核对的，先以本行数字为准继续日终以下工作，待线路恢复时应优先通过历史明细对帐对未核对的信息进行核对。
第二十条 日终汇总对帐。各清算中心日终勾对和汇差核对一致，本身帐务结平之后，应对所属发布广播汇总对帐信息，并确保发送成功。下级行收到上级行广播汇总对帐通知后，应与本行各有关数字（发生额）核对一致；同时将打印出的当日“资金清算信息收（发）日报表”提交资
金计划和财会部门各一份。当日如有待汇出款项的，应同时打印出待汇出统计表提交上述部门。
第二十一条 数据备份。每天营业结束前，各级清算中心（组）应通过系统对当日数据进行备份。应用小型机以上处理清算业务的，应由计算机技术部门完成当日数据备份；使用其他机型的由清算部门完成当日数据备份。备份出的磁盘（带）要注明日期和内容，交档案管理人员妥善保
管。
第二十二条 系统营业日期调整。每天营业和日终帐务处理正确后，应输入新的正确营业日期。资金清算系统日期应与实际日期保持一致。需要设置处理特殊业务的日期，以总行通知日期为准。

第五章 清算帐务处理
第二十三条 每天日终勾对和汇差核对完成后，各级资金清算中心（组）必须继续本身帐务的平衡工作，凡出现不平的均应查明原因，及时处理。当日借、贷方发生额不平衡、借贷方余额不平衡的，不得结束当日工作。
各级资金清算中心（组）每天必须打印科目日结单（特种转帐凭证暂不打印）。
第二十四条 资金清算系统核算使用的会计科目按附式一“资金清算系统使用会计科目一览表”。资金清算核算流程见附式二。
第二十五条 各级资金清算中心（组）凡在当日清算开始之前接收到会计传来资金汇划信息及有关单证、查询／查复通知书等需要通过清算系统完成的各种事项，必须在清算开始之前完成录（转）入系统，严禁压票、压单，杜绝漏发、重发；清算开始之后收到的单证及汇划信息应妥善
保存，待第二天签到后优先录入发送。
第二十六条 待汇出款项的处理。各级资金清算中心（组）当日接受的信息应全部转发或打印出有关单证，确因通信线路故障当日无法发出的，在日终时暂作待汇出电子汇划款项留待次日处理，同时做好记录。
第二十七条 无法转发或打印出信息的处理。因系统“联行机构和清算机构表”或“相邻结点表”编制错误，导致资金汇划信息无法转发出去、也不能落地打印而停留在本行的信息，发生行应首先检查本行相邻结点，若无误可向发报行发出查询，收到查复并确认属发报行错误的，发生
行可按错误信息的联行号开立清算资金往来或应收清算资金、电子汇划款项帐户，通过信息录入方式，原路退回发报行，并通过手工记帐，调整应收、应付帐目，保持当日帐务平衡。退回信息第二天，消除上述相应帐户。发报行收到退回信息后应修改“联行机构和清算机构表”，并按正确
路径重新发送。
第二十八条 待查帐务处理。因通信线路故障当日无法与相邻结点核对信息，并完成当日工作，事后发现双方帐务不符，经历史明细核对确认具体不符明细清单，由发出行列待查帐目，通过置重发标志日后补发。

第六章 系统相关事项管理
第二十九条 机构管理。清算机构、联行机构与清算机构表发生增加、减少或变更，由总行定期根据有关文件统一制作机构调整磁盘文件颁发各行，各级资金清算中心（组）通过操作系统功能模块完成机构调整。各省、自治区分行省辖联行机构联行业务需要通过清算系统完成资金异地
汇划的，联行机构与清算机构表发生变化的由各分行统一制作磁盘文件，下发各清算机构遵照执行。各行不得直接通过手工修改联行机构与清算机构对照表。
第三十条 科目代号、凭证种类、帐类标准代码发生变更，各级资金清算中心（组）应根据总行文件规定准确调整，不得自行增加或删减各项标准代码。
第三十一条 止付指令操作。因所属机构长期透支又不能及时补充资金，需要停止其发出贷记业务的，必须经本行有关部门和领导研究决定，清算部门收到其签发的对某机构止付指令通知书后，由业务主管、安全主管和操作员共同完成止付指令发出操作；需要停止止付的，根据收到的
停止某机构止付指令通知书，由上述有关人员共同完成停止止付指令操作。
第三十二条 清算业务档案管理。清算业务档案管理包括纸单证、登记簿和报表及备份磁盘（带）等。科目日结单、留存汇划专用凭证、汇划清单、补充报单按日装订，资金清算信息收（发）日报表按月装订，各种满页登记簿每半年分别装订一册；数据备份出的磁盘（带）的保管环境
应符合总行有关规定规范。备份数据要做到异地存放。
清算系统档案保管期限。纸质单证、登记簿和日报表长期保管；磁介质档案保管期限：传送会计的接收信息磁盘（带）按10个工作日为期周转使用，汇划信息备份归档磁盘（带）长期保管。
第三十三条 年终事务处理。每年12月31日日终时，各行必须将本年度收到的信息，包括待汇出信息全部转发或打印完毕，不得留有未录入会计转交凭证或未发出待汇出汇划信息。在打印出年终必须打印的各种信息后，按照资金清算系统操作手册规定的顺序和步骤完成年终结转工
作。未办理年终结转事务的，不得办理新年度所有事项。

第七章 附 则
第三十四条 本操作规程由总行负责解释。
第三十五条 各省、自治区、直辖市和计划单列市分行清算分中心可根据本办法的规定，结合本地的实际制定具体实施细则，并报总行备案。
第三十六条 本操作规程从1996年10月1日开始执行。



1996年9月25日